|
Администрация Большемурашкинского муниципального района (Приемная):
8 (83167)5-15-37
Единая дежурно-диспетчерская служба Большемурашкинского муниципального района:
8 (83167) 5-01-00
Пункт полиции (дислокация р.п.Большое Мурашкино) МО МВД России "Княгининский":
8 (83167) 5-12-41, 02
МФЦ:
8 (83167)5-11-06
«Телефон доверия» ГУМВД России по Нижегородской области :
(831)268-23-32
Единый сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»
ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОРВ)
В чем разница между газификацией и догазификацией?
Телефон горячей линии центра "Мой бизнес" Нижегородской области 8-800-301-29-94
Страховые представители (видеоролик ФФОМС)
Администрация
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2009 г. № 458
Об утверждении среднесрочного
финансового плана Б-Мурашкинского
района на 2010-2012 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план
Большемурашкинского района на 2010-2012 годы.
Глава администрации района В.В.Кокурин
Пояснительная записка
к постановлению администрации Большемурашкинского
муниципального района
«Об утверждении среднесрочного финансового плана
Большемурашкинского района на 2010-2012 годы»
Среднесрочный финансовый план на 2010-2012 годы разработан в соответствии с Распоряжением администрации Большемурашкинского муниципального района от 29.06.2009г. №164-р «Об утверждении плана мероприятий по разработке проекта бюджета Большемурашкинского района на 2010 год и среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы» (с изменениями от 17.08.2009 г. № 298) и постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 28.10.2009 года № 452 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Большемурашкинского района и проекта районного бюджета на очередной финансовый год».
Среднесрочный финансовый план на 2010-2012 годы разработан в соответствии с основными задачами, определенными в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Большемурашкинском районе на 2010-2012 годы, на основе параметров прогноза социально-экономического развития Большемурашкинского района на 2010-2012 годы, итогов исполнения районного бюджета и бюджетов поселений за 2008 год, ожидаемого исполнения районного бюджета и бюджетов поселений за 2009 год, заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств районного бюджета на 2010-2012 годы.
Показатели среднесрочного финансового плана на 2010 год соответствуют проекту районного бюджета на 2010 год.
При разработке среднесрочного финансового плана соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Нижегородской области.
Основные параметры по доходам
Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2010-2012 годы рассчитан исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Большемурашкинского района от 06.11.2008г. №93 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Большемурашкинском муниципальном районе» (с изменениями от 20.11.2008 г. № 107) и проектом Законодательного собрания Нижегородской области «Об областном бюджете на 2010год.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2010-2012 годы определен в соответствии с проектом Законодательного собрания Нижегородской области «Об областном бюджете на 2010 год ».
Всего доходы районного бюджета (налоговые и неналоговые доходы + безвозмездные поступления из областного бюджета + прочие безвозмездные перечисления) в соответствии с проведенными расчетами прогнозируются:
- на 2010 год в сумме 210 104 тыс.руб.;
- на 2011 год в сумме 237 337 тыс.руб.;
- на 2012 год в сумме 274 885 тыс.руб.
В абсолютном выражении прогнозируется увеличение доходов районного бюджета за плановый период (2010-2012 годы) на 64 781 тыс.руб.
Доходы бюджетов поселений на 2010-2012 годы спрогнозированы исходя из единых нормативов отчислений по налоговым доходам в бюджеты поселений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Земского собрания Большемурашкинского района от 06.11.2008г. №93 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Большемурашкинском муниципальном районе» (с изменениями от 20.11.2008 г. № 107), а также с учетом прогнозируемого объема межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
В 2010 году норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты поселений установлен в размере 10%.
Доходы бюджетов поселений (с учетом межбюджетных трансфертов) прогнозируются в следующих объемах:
- на 2010 год –32200 тыс.руб.;
- на 2011 год – 36134 тыс.руб.;
- на 2012 год – 37128 тыс.руб.
В абсолютном выражении увеличение доходов бюджетов поселений за плановый период (2010-2012 годы) прогнозируется в сумме 4928 тыс.руб.
Основные параметры по расходам
Расходы районного бюджета на 2010-2012 годы спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов районного бюджета и возможных заимствований для обеспечения покрытия дефицита районного бюджета.
Общие расходы районного бюджета прогнозируются:
2010 год – 210925 тыс.руб.
2011 год- 237337 тыс.руб.
2012 год- 274885 тыс.рублей
Темп роста расходов районного бюджета за плановый период 2010-2012 года составит 30,3 %.
Формирование среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы по расходам осуществлялось на основании заявок главных распорядителей и получателей средств районного бюджета с выделением объемов действующих и принимаемых обязательств.
Базой для формирования действующих расходных обязательств на 2010-2012 годы послужили расчеты районного бюджета на 2009 год с учетом анализа изменения структуры расходов районного бюджета . Объем действующих расходных обязательств прогнозируется :
2010 год – 210498 тыс.руб.
2011 год- 236965 тыс.руб.
2012 год- 274447 тыс.рублей
К принимаемым обязательствам отнесены расходы, планируемые к принятию в 2010 году и плановом периоде до 2012 года:
2010 год -427 тыс.руб.
2011 год -372 тыс.руб.
2012 год – 438 ты. руб.
Исходя из доходной части районного бюджета и необходимости финансирования расходов, районный бюджет прогнозируется :
на 2010 год с дефицитом 821 тыс.руб.
на 2011 год- бездефицитный
на 2012 год- бездефицитный.
Объем муниципального долга Большемурашкинского района в плановом периоде составляет:
- на начало 2010 года – 154,0 тыс.руб.;
- на начало 2011 года – 51,0 тыс.руб.
Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского района в соответствии со среднесрочным финансовым планом прогнозируются:
- на 2010 год – 217 757 тыс.руб.;
- на 2011 год – 245 717 тыс.руб.;
- на 2012 год – 283 985 тыс.руб.
В абсолютном выражении увеличение доходов консолидированного бюджета Большемурашкинского района за плановый период (2010-2012 годы) прогнозируется в сумме 66 228 тыс.руб.
Предложенный вариант среднесрочного финансового плана Большемурашкинского района на 2010-2012 годы отражает Основные направления бюджетной и налоговой политики в Большемурашкинском районе на 2010 год и на перспективу до 2012 года, включающие в себя сохранение и дальнейшее развитие наметившейся тенденции роста доходной базы бюджета района, оптимизацию структуры расходов районного бюджета.
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств
районного бюджета Большемурашкинского района на 2010-2012 годы.
тыс.руб.
|
Наименование бюджетной классификации |
Код бюджетной классификации |
2010 год
|
2011 год |
2012 год |
||||||
|
Ведомство |
Функциональная |
Целевая статья |
Вид расхода |
|||||||
|
Раздел |
Подразд. |
|||||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
210925 |
237337 |
274885 |
||
|
Финансовое управление администрации Большемурашкинского района |
001 |
|
|
|
|
30821 |
34855 |
35196 |
||
|
Межбюджетные трансферты |
|
11 |
00 |
000 0000 |
000 |
24547 |
27754 |
28028 |
||
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
11 |
01 |
000 0000 |
000 |
24547 |
27754 |
28028 |
||
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
11 |
01 |
516 0000 |
000 |
3341 |
3805 |
4478 |
||
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
11 |
01 |
516 0100 |
000 |
3341 |
3805 |
4478 |
||
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
|
11 |
01 |
516 0130 |
000 |
3341 |
3805 |
4478 |
||
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
|
11 |
01 |
516 0130 |
008 |
3341 |
3805 |
4478 |
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности , предоставляемые за счет субвенций из областного бюджета |
|
11 |
01 |
|
|
34 |
39 |
46 |
||
|
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности , предоставляемые за счет собственных доходов бюджета муниципального района |
|
11 |
01 |
|
|
3307 |
3766 |
4432 |
||
|
ДОТАЦИИ |
|
11 |
01 |
517 0000 |
000 |
21206 |
23949 |
23550 |
||
|
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
11 |
01 |
517 0200 |
000 |
21206 |
23949 |
23550 |
||
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
|
11 |
01 |
517 0200 |
007 |
21206 |
23949 |
23550 |
||
|
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора |
|
01 |
06 |
000 0000 |
000 |
6274 |
7101 |
7168 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
01 |
06 |
002 0000 |
000 |
6274 |
7101 |
7168 |
||
|
Центральный аппарат |
|
01 |
06 |
002 0400 |
000 |
6274 |
7101 |
7168 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
06 |
002 0400 |
500 |
6274 |
7101 |
7168 |
||
|
Администрация Большемурашкинского района |
002 |
|
|
|
|
26893 |
26395 |
29580 |
||
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 0000 |
000 |
19503 |
18927 |
19036 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
01 |
03 |
000 0000 |
000 |
940 |
1040 |
1040 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
01 |
03 |
002 0000 |
000 |
940 |
1040 |
1040 |
||
|
Центральный аппарат |
|
01 |
03 |
002 0400 |
000 |
940 |
1040 |
1040 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
03 |
002 0400 |
500 |
940 |
1040 |
1040 |
||
|
Функционирование Правительства РФ , высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
01 |
04 |
000 0000 |
000 |
17863 |
17587 |
17696 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
002 0000 |
000 |
17863 |
17587 |
17696 |
||
|
Центральный аппарат |
|
01 |
04 |
002 0400 |
000 |
16968 |
16541 |
16650 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
04 |
002 0400 |
500 |
16968 |
16541 |
16650 |
||
|
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования ) |
|
01 |
04 |
002 0800 |
000 |
895 |
1046 |
1046 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
04 |
002 0800 |
500 |
895 |
1046 |
1046 |
||
|
Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципальных образований |
|
01 |
07 |
000 0000 |
000 |
200 |
|
|
||
|
Проведение референдумов |
|
01 |
07 |
020 0002 |
000 |
200 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
07 |
020 0002 |
500 |
200 |
|
|
||
|
Резервные фонды |
|
01 |
12 |
000 0000 |
000 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Резервные фонды |
|
01 |
12 |
070 0000 |
000 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Резервные фонды местных администраций |
|
01 |
12 |
070 0500 |
000 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Прочие расходы |
|
01 |
12 |
070 0500 |
013 |
100 |
100 |
100 |
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Резервный фонд администрации района |
|
01 |
12 |
|
|
100 |
100 |
100 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
14 |
000 0000 |
000 |
400 |
200 |
200 |
||
|
Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным управлением |
|
01 |
14 |
092 0000 |
000 |
400 |
200 |
200 |
||
|
Выполнение других обязательств государства |
|
01 |
14 |
092 0300 |
000 |
400 |
200 |
200 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
14 |
092 0300 |
500 |
400 |
200 |
200 |
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы на поощрение и стимулирование участников конкурсов и соревнований |
|
01 |
14 |
|
|
300 |
100 |
100 |
||
|
Расходы, связанные с награждениями Большемурашкинского района |
|
01 |
14 |
|
|
100 |
100 |
100 |
||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
00 |
000 0000 |
000 |
167 |
55 |
55 |
||
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
000 0000 |
000 |
67 |
5 |
5 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
03 |
02 |
795 0000 |
000 |
67 |
5 |
5 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
03 |
02 |
795 0000 |
500 |
67 |
5 |
5 |
||
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона |
|
03 |
09 |
000 0000 |
000 |
100 |
50 |
50 |
||
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|
03 |
09 |
218 0000 |
000 |
100 |
50 |
50 |
||
|
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
|
03 |
09 |
218 0100 |
000 |
100 |
50 |
50 |
||
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности , правоохранительной деятельности и обороны |
|
03 |
09 |
218 0100 |
014 |
100 |
50 |
50 |
||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 0000 |
000 |
698 |
1028 |
1152 |
||
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
000 0000 |
000 |
127 |
200 |
200 |
||
|
Региональные целевые программы |
|
05 |
01 |
522 0000 |
000 |
127 |
200 |
200 |
||
|
Областная целевая программа «Молодой семье- доступное жилье» на 2004-2010 годы |
|
05 |
01 |
522 0000 |
500 |
127 |
200 |
200 |
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ипотечное кредитование молодых семей |
|
05 |
01 |
|
|
127 |
200 |
200 |
||
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
000 0000 |
000 |
|
260 |
300 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
05 |
03 |
795 0000 |
000 |
|
260 |
300 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
05 |
03 |
795 0000 |
500 |
|
260 |
300 |
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Районная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Большемурашкинском муниципальном районе на 2008 -2012 годы» |
|
05 |
03 |
|
|
|
260 |
300 |
||
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 |
05 |
000 0000 |
000 |
571 |
568 |
652 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
05 |
05 |
002 9900 |
000 |
571 |
568 |
652 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
05 |
05 |
002 9900 |
001 |
571 |
568 |
652 |
||
|
Культура ,кинематография и средства массовой информации |
|
08 |
00 |
000 0000 |
000 |
3972 |
4165 |
6954 |
||
|
Культура |
|
08 |
01 |
000 0000 |
000 |
3145 |
3350 |
6139 |
||
|
Библиотеки |
|
08 |
01 |
442 0000 |
000 |
3145 |
3350 |
6139 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
08 |
01 |
442 9900 |
000 |
3145 |
3350 |
6139 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
08 |
01 |
442 9900 |
001 |
3145 |
3350 |
6139 |
||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
|
08 |
06 |
000 0000 |
000 |
827 |
815 |
815 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
08 |
06 |
002 0400 |
000 |
727 |
815 |
815 |
||
|
Центральный аппарат |
|
08 |
06 |
002 0400 |
000 |
727 |
815 |
815 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
08 |
06 |
002 0400 |
500 |
727 |
815 |
815 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
08 |
06 |
795 0000 |
000 |
100 |
|
|
||
|
Районная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений культуры Большемурашкинского района на 2010 год». |
|
08 |
06 |
795 0000 |
000 |
100 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
08 |
06 |
795 0000 |
500 |
100 |
|
|
||
|
Здравоохранение , физическая культура и спорт |
|
09 |
00 |
000 0000 |
000 |
1231 |
1029 |
1049 |
||
|
Физическая культура и спорт |
|
09 |
08 |
000 0000 |
000 |
1131 |
1029 |
1049 |
||
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
|
09 |
08 |
482 0000 |
000 |
581 |
617 |
637 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
08 |
482 9900 |
000 |
581 |
617 |
637 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
08 |
482 9900 |
001 |
581 |
617 |
637 |
||
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
|
09 |
08 |
512 0000 |
000 |
550 |
412 |
412 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
09 |
08 |
512 9700 |
500 |
550 |
412 |
412 |
||
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
|
09 |
10 |
000 0000 |
000 |
100 |
|
|
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
09 |
10 |
795 0000 |
000 |
100 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
09 |
10 |
795 0000 |
500 |
100 |
|
|
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Районная целевая программа « Развитие туризма в Большемурашкинском районе на 2008-2010 годы» |
|
09 |
10 |
|
|
100 |
|
|
||
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 0000 |
000 |
1322 |
1191 |
1334 |
||
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
000 0000 |
000 |
1322 |
|
|
||
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
|
10 |
03 |
505 8600 |
000 |
164 |
271 |
251 |
||
|
Социальные выплаты |
|
10 |
03 |
505 8600 |
005 |
164 |
271 |
251 |
||
|
Ипотека по льготному кредитованию на строительство жилья |
|
10 |
03 |
|
|
155 |
|
|
||
|
Ипотека по льготному кредитованию на газификацию жилья |
|
10 |
03 |
|
|
9 |
|
|
||
|
Областная целевая межведомственная программа «Дети-сироты» на 2006-2010 годы. |
|
10 |
03 |
522 1304 |
000 |
808 |
920 |
1083 |
||
|
Бюджетные инвестиции |
|
10 |
03 |
522 1304 |
003 |
808 |
920 |
1083 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
10 |
03 |
795 0000 |
000 |
350 |
|
|
||
|
Субсидии на обеспечение жильем |
|
10 |
03 |
795 0000 |
501 |
350 |
|
|
||
|
Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
011 |
|
|
|
|
2766 |
12162 |
19825 |
||
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
|
01 |
14 |
102 0102 |
000 |
|
300 |
300 |
||
|
Бюджетные инвестиции |
|
01 |
14 |
102 0102 |
003 |
|
300 |
300 |
||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
000 0000 |
000 |
1000 |
3150 |
4750 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства , не включенные в целевые программы |
|
04 |
12 |
102 0000 |
000 |
1000 |
3150 |
4750 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
04 |
12 |
102 0102 |
000 |
1000 |
3150 |
4750 |
||
|
Бюджетные инвестиции |
|
04 |
12 |
102 0102 |
003 |
1000 |
3150 |
4750 |
||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 0000 |
000 |
1666 |
6612 |
11475 |
||
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
000 0000 |
000 |
|
912 |
3075 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
05 |
01 |
102 0102 |
000 |
|
912 |
3075 |
||
|
Бюджетные инвестиции |
|
05 |
01 |
102 0102 |
003 |
|
912 |
3075 |
||
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
000 0000 |
000 |
1500 |
5700 |
8400 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
05 |
02 |
102 0102 |
000 |
|
3700 |
5400 |
||
|
Бюджетные инвестиции |
|
05 |
02 |
102 0102 |
003 |
|
3700 |
5400 |
||
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
05 |
02 |
351 0000 |
000 |
1500 |
2000 |
3000 |
||
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
05 |
02 |
351 0500 |
000 |
1500 |
2000 |
3000 |
||
|
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
02 |
351 0500 |
006 |
1500 |
2000 |
3000 |
||
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
000 0000 |
000 |
166 |
|
|
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
05 |
03 |
795 0000 |
000 |
166 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
05 |
03 |
795 0000 |
500 |
166 |
|
|
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Районная целевая программа «Улучшение качества водоснабжения населения Большемурашкинского района Нижегородской области на2007-2010 годы» |
|
05 |
03 |
|
|
166 |
|
|
||
|
Охрана окружающей среды |
|
06 |
00 |
000 0000 |
000 |
100 |
300 |
300 |
||
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
|
06 |
03 |
000 0000 |
000 |
100 |
300 |
300 |
||
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
|
06 |
03 |
410 0000 |
000 |
100 |
300 |
300 |
||
|
Природоохранные мероприятия |
|
06 |
03 |
410 0100 |
000 |
100 |
300 |
300 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
06 |
03 |
410 0100 |
500 |
100 |
300 |
300 |
||
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
000 0000 |
000 |
|
1800 |
3000 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства , не включенные в целевые программы |
|
07 |
02 |
102 0000 |
000 |
|
1800 |
3000 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
07 |
02 |
102 0102 |
000 |
|
1800 |
3000 |
||
|
Бюджетные инвестиции |
|
07 |
02 |
102 0102 |
003 |
|
1800 |
3000 |
||
|
МУ «Большемурашкинская центральная районная больница» |
055 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
|
09 |
00 |
000 0000 |
000 |
25539 |
26671 |
32109 |
||
|
Стационарная медицинская помощь |
|
09 |
01 |
000 0000 |
000 |
11602 |
12119 |
15744 |
||
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
|
09 |
01 |
470 0000 |
000 |
11602 |
12119 |
15744 |
||
|
13238Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
01 |
470 9900 |
000 |
11602 |
12119 |
15744 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
01 |
470 9900 |
001 |
11602 |
12119 |
15744 |
||
|
Амбулаторная помощь |
|
09 |
02 |
000 0000 |
000 |
9125 |
9364 |
10498 |
||
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
|
09 |
02 |
470 0000 |
000 |
4786 |
4963 |
5523 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
02 |
470 9900 |
000 |
4786 |
4963 |
5523 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
02 |
470 9900 |
001 |
4786 |
4963 |
5523 |
||
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
|
09 |
02 |
478 0000 |
000 |
4339 |
4401 |
4975 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
02 |
478 9900 |
000 |
4339 |
4401 |
4975 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
02 |
478 9900 |
001 |
4339 |
4401 |
4975 |
||
|
Скорая медицинская помощь |
|
09 |
04 |
000 0000 |
000 |
3511 |
3553 |
3992 |
||
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
|
09 |
04 |
470 0000 |
000 |
3511 |
3553 |
3992 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
04 |
470 9900 |
000 |
3511 |
3553 |
3992 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
04 |
470 9900 |
001 |
3511 |
3553 |
3992 |
||
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
|
09 |
10 |
000 0000 |
000 |
1301 |
1635 |
1875 |
||
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
|
09 |
10 |
469 9900 |
000 |
1193 |
1359 |
1599 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
10 |
469 9900 |
001 |
1193 |
1359 |
1599 |
||
|
На осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей |
|
09 |
10 |
469 9900 |
001 |
1193 |
1359 |
1599 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
09 |
10 |
795 0000 |
000 |
108 |
276 |
276 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
09 |
10 |
795 0000 |
500 |
108 |
276 |
276 |
||
|
Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия употребления наркотикам и их незаконному обороту в 2006-2010 г.г.» |
|
09 |
10 |
|
|
8 |
|
|
||
|
Районная программа целевой подготовки специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального медицинского образования для последующей работы в муниципальной Большемурашкинской ЦРБ на 2008-2016 годы». |
|
09 |
10 |
|
|
100 |
276 |
276 |
||
|
Управление образования администрации района |
074 |
|
|
|
|
107635 |
119013 |
138062 |
||
|
Образование |
|
07 |
00 |
000 0000 |
000 |
107371 |
114511 |
138015 |
||
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
000 0000 |
000 |
16913 |
18885 |
22112 |
||
|
Детские дошкольные учреждения |
|
07 |
01 |
420 0000 |
000 |
16913 |
18885 |
22112 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
01 |
420 9900 |
000 |
16913 |
18885 |
22112 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
01 |
420 9900 |
001 |
16913 |
18885 |
22112 |
||
|
1Общее образование |
|
07 |
02 |
000 0000 |
000 |
82749 |
92175 |
107799 |
||
|
Школы-детские сады , школы начальные , неполные средние и средние |
|
07 |
02 |
421 0000 |
000 |
54350 |
60998 |
71456 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
02 |
421 9900 |
000 |
54350 |
60998 |
71456 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
421 9900 |
001 |
54350 |
60998 |
71456 |
||
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 0000 |
000 |
9618 |
9786 |
11165 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
02 |
423 9900 |
000 |
9618 |
9786 |
11165 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
423 9900 |
001 |
9618 |
9786 |
11165 |
||
|
Специальные(коррекционные) учреждения |
|
07 |
02 |
433 0000 |
000 |
18781 |
21391 |
25178 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
02 |
433 9900 |
000 |
18781 |
21391 |
25178 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
433 9900 |
001 |
18781 |
21391 |
25178 |
||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
000 0000 |
000 |
253 |
3 |
3 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
07 |
07 |
795 0000 |
000 |
103 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
07 |
07 |
|
500 |
103 |
3 |
3 |
||
|
РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Большемурашкинском районе на 2008-2012 годы». |
|
07 |
07 |
|
|
3 |
3 |
3 |
||
|
Районная целевая программа «Молодежь Большемурашкинского района на 2006-2010г.» |
|
07 |
07 |
|
|
100 |
|
|
||
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
|
07 |
07 |
795 0000 |
447 |
150 |
|
|
||
|
Районная целевая программа «Лето-2010г.» |
|
07 |
07 |
|
|
150 |
|
|
||
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
000 0000 |
000 |
7456 |
7910 |
8101 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
07 |
09 |
002 0000 |
000 |
3060 |
3451 |
3631 |
||
|
Центральный аппарат |
|
07 |
09 |
002 0400 |
000 |
3060 |
3451 |
3631 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
07 |
09 |
002 0400 |
500 |
3060 |
3451 |
3631 |
||
|
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии , группы хозяйственного обслуживания ,учебные фильмотеки |
|
07 |
09 |
452 0000 |
000 |
4396 |
4459 |
4470 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
09 |
452 9900 |
000 |
4396 |
4459 |
4470 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
09 |
452 9900 |
001 |
4396 |
4459 |
4470 |
||
|
Здравоохранение ,физическая культура и спорт |
|
09 |
00 |
000 0000 |
000 |
22 |
|
|
||
|
Другие вопросы в области здравоохранения , физической культуры и спорта |
|
09 |
10 |
000 0000 |
000 |
22 |
|
|
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
09 |
10 |
795 0000 |
000 |
22 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
09 |
10 |
795 0000 |
500 |
22 |
|
|
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Целевая программа «Комплексные меры противодействия употребления наркотикам их незаконному обороту в 2006-2010 г.» |
|
09 |
10 |
|
|
22 |
|
|
||
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 0000 |
000 |
242 |
40 |
47 |
||
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
000 0000 |
000 |
207 |
|
|
||
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
10 |
03 |
505 3300 |
000 |
107 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
10 |
03 |
505 3300 |
500 |
107 |
|
|
||
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
|
10 |
03 |
|
|
107 |
|
|
||
|
Районная целевая программа «Семья» |
|
10 |
03 |
795 0000 |
000 |
100 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
10 |
03 |
795 0000 |
500 |
100 |
|
|
||
|
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
000 0000 |
000 |
35 |
40 |
47 |
||
|
Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления |
|
10 |
04 |
520 0000 |
000 |
35 |
40 |
47 |
||
|
Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в МОУ , реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
10 |
04 |
520 1000 |
000 |
35 |
40 |
47 |
||
|
Социальные выплаты |
|
10 |
04 |
520 1000 |
005 |
35 |
40 |
47 |
||
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
082 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 0000 |
000 |
9341 |
10070 |
11852 |
||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
000 0000 |
000 |
9341 |
10070 |
11852 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
04 |
05 |
002 0000 |
000 |
3381 |
3851 |
4533 |
||
|
Центральный аппарат |
|
04 |
05 |
002 0400 |
000 |
3381 |
3851 |
4533 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
04 |
05 |
002 0400 |
500 |
3381 |
3851 |
4533 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
04 |
05 |
795 0000 |
000 |
500 |
|
|
||
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
|
04 |
05 |
795 0000 |
342 |
500 |
|
|
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Районная целевая программа «Социальная программа поддержки работников сельского хозяйства в возрасте 30 лет» |
|
04 |
05 |
|
|
200 |
|
|
||
|
Районная целевая программа «Поддержка сельскохозяйственного производства Большемурашкинского района на 2008-2010 годы» |
|
04 |
05 |
|
|
300 |
|
|
||
|
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на период 2008-2010 годов |
|
04 |
05 |
522 8000 |
000 |
5460 |
6219 |
7319 |
||
|
Субсидии юридическим лицам |
|
04 |
05 |
522 8000 |
006 |
5460 |
6219 |
7319 |
||
|
из них : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
субвенции на возмещение с\х производителями части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам , полученным в российских кредитных организациях , на срок от 2 до 10 лет |
|
04 |
05 |
|
|
500 |
569 |
670 |
||
|
субвенции на возмещение гражданам , ведущим ЛПХ , УФХ , части затрат на уплату процентов по кредитам , полученным в российских кредитных организациях , на срок до 8 лет |
|
04 |
05 |
|
|
130 |
148 |
174 |
||
|
Субвенция на возмещение части затрат на оплату первоначального взноса при получении с\х техники и оборудования по лизингу |
|
04 |
05 |
|
|
2600 |
2961 |
3485 |
||
|
субвенции на поддержку элитного семеноводства |
|
04 |
05 |
|
|
577 |
657 |
773 |
||
|
субвенции на поддержку племенного животноводства |
|
04 |
05 |
|
|
1653 |
1884 |
2217 |
||
|
субвенции на стабилизацию и увеличение поголовья КРС |
|
04 |
05 |
|
|
|
|
|
||
|
субвенции на компенсацию с\х товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо |
|
04 |
05 |
|
|
|
|
|
||
|
ГУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Большемурашкинского района» |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 0000 |
000 |
234 |
234 |
234 |
||
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
000 0000 |
000 |
234 |
234 |
234 |
||
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
10 |
03 |
514 0000 |
000 |
150 |
150 |
150 |
||
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
10 |
03 |
514 0100 |
000 |
150 |
150 |
150 |
||
|
Прочие расходы |
|
10 |
03 |
514 0100 |
500 |
150 |
150 |
150 |
||
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
505 3300 |
000 |
84 |
84 |
84 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
10 |
03 |
505 3300 |
500 |
84 |
84 |
84 |
||
|
В том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Предоставление мер социальной поддержки граждан , удостоенных звания « Почетный гражданин Большемурашкинского района» |
|
|
|
|
|
84 |
84 |
84 |
||
|
Комитет по управлению экономикой администрации Большемурашкинского района |
366 |
|
|
|
|
7696 |
7937 |
8027 |
||
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 0000 |
000 |
790 |
940 |
940 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
14 |
000 0000 |
000 |
790 |
940 |
940 |
||
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
|
01 |
14 |
090 0200 |
000 |
790 |
940 |
940 |
||
|
Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
01 |
14 |
090 0200 |
000 |
790 |
940 |
940 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
14 |
090 0200 |
500 |
790 |
940 |
940 |
||
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 0000 |
000 |
4991 |
5022 |
5022 |
||
|
Транспорт |
|
04 |
08 |
000 0000 |
000 |
4922 |
4922 |
4922 |
||
|
Автомобильный транспорт |
|
04 |
08 |
303 0000 |
000 |
4922 |
4922 |
4922 |
||
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
|
04 |
08 |
303 0200 |
000 |
4922 |
4922 |
4922 |
||
|
Субсидии юридическим лицам |
|
04 |
08 |
303 0200 |
006 |
4922 |
4922 |
4922 |
||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
000 0000 |
000 |
69 |
100 |
100 |
||
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
04 |
12 |
340 0300 |
000 |
|
100 |
100 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
04 |
12 |
340 0300 |
500 |
|
100 |
100 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
04 |
12 |
795 0000 |
000 |
69 |
|
|
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
04 |
12 |
795 0000 |
500 |
69 |
|
|
||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Большемурашкинском районе на 2007-2010 годы |
|
04 |
12 |
|
|
69 |
|
|
||
|
Жилищно-комунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 0000 |
000 |
100 |
210 |
300 |
||
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
000 0000 |
000 |
100 |
210 |
300 |
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
05 |
03 |
795 0000 |
000 |
100 |
210 |
300 |
||
|
РЦП «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Большемурашкинском районе на 2009-2012 годы». |
|
05 |
03 |
795 0000 |
000 |
100 |
210 |
300 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
05 |
03 |
795 0000 |
500 |
100 |
210 |
300 |
||
|
Образование |
|
07 |
00 |
000 0000 |
000 |
50 |
|
|
||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
000 0000 |
000 |
50 |
|
|
||
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
07 |
07 |
795 0000 |
000 |
50 |
|
|
||
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
|
07 |
07 |
795 0000 |
447 |
50 |
|
|
||
|
Районная целевая программа «Содействие занятости населения Большемурашкинского района на 2008-2010 годы» |
|
07 |
07 |
|
|
50 |
|
|
||
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
|
08 |
00 |
000 0000 |
000 |
1765 |
1765 |
1765 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
|
08 |
04 |
000 0000 |
000 |
1765 |
1765 |
1765 |
||
|
Периодические издания , учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
|
08 |
04 |
457 0000 |
000 |
|
|
|
||
|
Государственная поддержка в сфере культуры , кинематографии и средств массовой информации |
|
08 |
04 |
457 8500 |
000 |
1765 |
1765 |
1765 |
||
|
Субсидии юридическим лицам |
|
08 |
04 |
457 8500 |
006 |
1765 |
1765 |
1765 |
||
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Большемурашкинского района
30.10.2009г. № 458
Основные параметры среднесрочного финансового плана Большемурашкинского района на 2010 - 2012 годы
|
Показатель |
Единицы |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Плановый период |
|
|
|
измерения |
|
(оценка) |
|
2011 год |
2012 год |
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (по полному кругу предприятий) |
млн.руб. |
780,8 |
738,4 |
832,1 |
965,6 |
1105,9 |
|
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднегодовом исчислении |
% |
117,6 |
112,9 |
112,2 |
109,5 |
108,6 |
|
Рост цен на платные услуги в среднегодовом исчислении |
% |
119,4 |
119,0 |
117,5 |
114,9 |
114,4 |
|
Доходы районного бюджета |
тыс.руб. |
265552 |
296225 |
210104 |
237337 |
274885 |
|
Источники финансирования дефицита районного бюджета |
тыс.руб. |
- |
- |
821 |
- |
- |
|
Средства для исполнения расходных обязательств районного бюджета |
тыс.руб. |
259708 |
290380 |
210925 |
237337 |
274885 |
|
Действующие расходные обязательства районного бюджета (без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств) |
тыс.руб. |
259708 |
290380 |
210498 |
236965 |
274447 |
|
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств |
тыс.руб. |
|
|
427 |
372 |
438 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
расходы на досрочное погашение муниципального долга района |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы на повышение заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы района |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
другие принимаемые обязательства районного бюджета |
тыс.руб. |
|
|
427 |
372 |
438 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Верхний предел муниципального долга Большемурашкинского района на конец года |
тыс.руб. |
11571 |
9014 |
8208 |
8988 |
9761 |
|
Долговая нагрузка на районный бюджет на конец года (отношение муниципального долга к доходам) |
% |
0,15 |
0,05 |
0,02 |
- |
- |
|
Доходы консолидированного бюджета муниципального района |
тыс.руб. |
269988 |
305778 |
217757 |
245717 |
283985 |
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большемурашкинского района
30.10.2009г. № 458
Среднесрочный финансовый план Большемурашкинского района на 2010 - 2012 годы
Таблица 1
Основные параметры бюджетной системы Большемурашкинского района на 2010 - 2012 годы
(тыс.рублей)
|
Показатели |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Плановый период |
|
|
|
|
(оценка) |
|
2011 год |
2012 год |
|
|
Районный |
бюджет |
|
|
|
|
Доходы всего, в том числе |
265552 |
296225 |
210104 |
237337 |
274885 |
|
- налоговые и неналоговые доходы |
36151 |
48413 |
44766 |
49018 |
53234 |
|
-безвозмездные поступления |
229401 |
247812 |
165338 |
188319 |
221651 |
|
Расходы, всего |
259708 |
290380 |
210925 |
237337 |
274885 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
- расходы на обслуживание муниципального долга |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
- межбюджетные трансферты |
34302 |
33149 |
24547 |
27754 |
28028 |
|
- условно утверждаемые расходы |
X |
X |
X |
|
|
|
Дефицит (-), профицит (+) |
5844 |
5845 |
-821 |
- |
- |
|
Верхний предел муниципального долга Большемурашкинского района: |
|
|
|
|
|
|
на начало года |
7566 |
11571 |
9014 |
8208 |
8988 |
|
на конец года |
11571 |
9014 |
8208 |
8988 |
9761 |
Бюджет поселений
|
Доходы всего, в том числе |
|||||
Среднесрочный финансового план Б-Мурашкинского района на 2010-2012 годы 
