606360 Нижегородская область р.п.Б.Мурашкино ул.Свободы д.86
RU EN DE
Версия для слабовидящих
Органы власти
Экономика и финансы
Социальная сфера
Важные телефоны

Администрация Большемурашкинского муниципального района (Приемная):
8 (83167)5-15-37

Единая дежурно-диспетчерская служба Большемурашкинского муниципального района:
8 (83167) 5-15-41

Отделение полиции (дислокация р.п.Большое Мурашкино) МО МВД России "Княгининский":
8 (83167) 5-12-41, 02

МФЦ:
8 (83167)5-11-06

Горячая линия  по приему информации о конфликтных ситуациях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Нижегородской области тел:8(831)419-36-35 email:nation@mvp.kreml.nnov.ru

Главная » Документы » Распоряжения администрации района » 2008 » «Об утверждении среднесрочного финансового плана Б-Мурашкинского района на 2009-2011 годы»

«Об утверждении среднесрочного финансового плана Б-Мурашкинского района на 2009-2011 годы»


595 Кб
скачать

410-р от 26.09.2008


Глава администрации
Большемурашкинского района Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2008г.                                                                     №  410-р

«Об утверждении среднесрочного
финансового плана Б-Мурашкинского
района на 2009-2011 годы»


         Во исполнение постановления главы администрации района от 15.05.2006 г. № 65 «Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района» (с изменениями от 26.06.2008 г. № 263-р) и в соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 Положения о бюджетном процессе в Б-Мурашкинском районе утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план района на 2009-2011 годы.

Глава администрации района                                                                                       В.В.Кокурин
                                              

Пояснительная записка
к распоряжению главы администрации
«Об утверждении среднесрочного финансового плана
Большемурашкинского района на 2009-2011 годы»

      

Среднесрочный финансовый план на 2009-2011 годы разработан в соответствии с Постановлением главы администрации района от 15.05.2006г. №65 «Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района» (с изменениями от 26.06.2008 г. № 263-р) и в соответствии с Распоряжением главы администрации района от 18.06.2008г. №247-р «Об утверждении плана мероприятий по разработке проекта бюджета Большемурашкинского района на 2009 год и среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы».
       Среднесрочный финансовый план на 2009-2011 годы разработан в соответствии с основными задачами, определенными Концепцией бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в Большемурашкинском районе на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, на основе параметров прогноза социально-экономического развития Большемурашкинского района на 2009-2011 годы, итогов исполнения районного бюджета и бюджетов поселений за 2007 год, ожидаемого исполнения районного бюджета и бюджетов поселений за 2008 год, заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств районного бюджета на 2009-2011 годы.
        Показатели среднесрочного финансового плана на 2009 год соответствуют проекту районного бюджета на 2009 год.
         При разработке среднесрочного финансового плана соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Нижегородской области.
 
          Основные параметры по доходам

          Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2009-2011 годы рассчитан исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Большемурашкинского района от 13.11.2007г. №100 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Большемурашкинском муниципальном районе» и проектом Законодательного собрания Нижегородской области «Об областном бюджете на 2009 год и на период 2010  и 2011 годов».

           Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2009-2011 годы определен в соответствии с проектом Законодательного собрания Нижегородской области «Об областном бюджете на 2009 год и на период 2010 и 2011 годов».

            Всего доходы районного бюджета (налоговые и неналоговые доходы + безвозмездные поступления из областного бюджета + прочие безвозмездные перечисления) в соответствии с проведенными расчетами прогнозируются:
            - на 2009 год в сумме 255 720 тыс.руб.;
            - на 2010 год в сумме 291 536 тыс.руб.;
            - на 2011 год в сумме 317 418 тыс.руб.
          В абсолютном выражении прогнозируется увеличение доходов районного бюджета за плановый период (2009-2011 годы) на 61 698 тыс.руб.

          Доходы бюджетов поселений на 2009-2011 годы спрогнозированы исходя из единых нормативов отчислений по налоговым доходам в бюджеты поселений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Земского собрания Большемурашкинского района от 13.11.2007г. №100 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Большемурашкинском муниципальном районе», а также с учетом прогнозируемого объема межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

          Доходы бюджетов поселений (с учетом межбюджетных трансфертов) прогнозируются в следующих объемах:
          - на 2009 год – 38696 тыс.руб.;
          - на 2010 год – 42767 тыс.руб.;
          - на 2011 год – 47081 тыс.руб.
          В абсолютном выражении увеличение доходов бюджетов поселений за плановый период (2009-2011 годы) прогнозируется в сумме 8385 тыс.руб.

          Основные параметры по расходам
       
       Расходы  районного бюджета на 2009-2011 годы спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов районного бюджета и возможных заимствований для обеспечения покрытия дефицита районного бюджета.
                       Общие расходы районного бюджета прогнозируются :
            2009 год – 256470 тыс.руб.
            2010 год- 291536 тыс.руб.
            2011 год- 317418 тыс.рублей
         Темп роста расходов районного бюджета за плановый период 2009-2011 года составит 23,8 %.
          Расходы инвестиционного характера сформированы исходя из предварительной оценки на строительство и реконструкцию объектов, а также исходя их возможностей доходной базы бюджета  и составили :
            2009 год – 8711 тыс.руб.
            2010 год-   9416 тыс.руб.
            2011 год-   10132 тыс.рублей
        Формирование среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы по расходам осуществлялось на основании предельных смет главных распорядителей и получателей средств районного бюджета с выделением объемов действующих и принимаемых обязательств.
        Базой для формирования действующих расходных обязательств на 2009-2011 годы послужили расчеты районного бюджета на 2008 год с учетом анализа изменения структуры расходов районного бюджета .Объем действующих расходных обязательств прогнозируется :
            2009 год –260387 тыс.руб.
            2010 год-  299505 тыс.руб.
            2011 год-  317672  тыс.рублей
        К  принимаемым обязательствам отнесены расходы на реализацию вновь принятых районных целевых программ .
            2009 год –3290тыс.руб.
            2010 год-  759тыс.руб.
            2011 год-   10201 тыс.рублей

        Исходя из доходной части районного бюджета и необходимости финансирования расходов , районный бюджет прогнозируется :
            на 2009 год с дефицитом 750тыс.руб.
            на 2010 год- бездефицитный
            на 2011 год-   бездефицитный.
      Объем муниципального долга Большемурашкинского района в плановом периоде составляет:
          - на начало 2009 года – 404,0 тыс.руб.;
          - на начало 2010 года – 175,0 тыс.руб.
       Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского района в соответствии со среднесрочным финансовым планом прогнозируются:
          - на 2009 год – 262 927 тыс.руб.;
          - на 2010 год – 300 264 тыс.руб.;
          - на 2011 год – 327 873 тыс.руб.
         В абсолютном выражении увеличение доходов консолидированного бюджета Большемурашкинского района за плановый период (2009-2011 годы) прогнозируется в сумме 64 946 тыс.руб.
         Предложенный вариант среднесрочного финансового плана Большемурашкинского района на 2009-2011 годы отражает основные направления реализации Концепции бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в Большемурашкинском районе на 2009 год и на перспективу до 2011 года, включающие в себя сохранение и дальнейшее развитие наметившейся тенденции роста доходной базы бюджета района, оптимизацию структуры расходов районного бюджета.

                                                                         Среднесрочный финансовый план Б-Мурашкинского района на 2009 - 2011годы

Основные параметры бюджетной системы Б-Мурашкинского района на 2009- 2011 годы, тыс. рублей

 

Показатели

Ед.изм.

2007 год

2008год

(оценка)

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

Районный бюджет

1.Доходы, всего

Тыс.руб

182761

260977

255720

291536

317418

В том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1.Налоговые доходы

Тыс.руб

20750

27928

42816

54835

68567

1.2.Неналоговые доходы

Тыс.руб

2414

6318

2457

2647

2840

1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления

Тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

из них:

1.3.1.Межбюджетные трансферты

от бюджетов других уровней

Тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

2.Расходы, всего

Тыс.руб

181128

260977

256470

291536

317418

В том числе:

 

 

 

 

 

 

2.1.Расходы текущего характера

Тыс.руб

161481

247051

247759

282120

307286

в т.ч. межбюджетные трансферты

Тыс.руб.

24367

34380

31690 (в т.ч.200-нераспред.часть)

34039

36626

2.2.Расходы инвестиционного характера

Тыс.руб

19647

15387

8711

9416

10132

3.Профицит(+),дефицит(-)

Тыс.руб

1633

0

-750

0

0

4.Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо

Тыс.руб

-

1461

-33

0

0

4.1.Привлечение

Тыс.руб

-

1461

0

 

 

4.2.Погашение

Тыс.руб

-

2922

-33

 

 

5.Муниципальный долг

Тыс.руб

1047

404

175

-

-

в том числе:

5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям

Тыс.руб

611

337

141

-

-

5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам

Тыс.руб

436

67

34

-

-

Бюджет поселений

1.Доходы, всего

Тыс.руб

27760

38385

38696

42767

47081

В том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1.Налоговые доходы

тыс.руб

1738

2287

6641

8120

9804

1.2.Неналоговые доходы

тыс.руб

1655

1718

566

608

651

1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления

тыс.руб

24367

34380

31489

34039

36626

из них:

1.3.1.Межбюджетные трансферты

от бюджетов других уровней

тыс.руб

24367

34380

31489

34039

36626

2.Расходы, всего

тыс.руб

27942

38335

38696

 

 

 

42767

47081

В том числе:

 

 

 

 

 

 

2.1.Расходы текущего характера

тыс.руб

25971

36768

38566

42567

46781

2.2.Расходы инвестиционного характера

тыс.руб

1971

1567

130

200

300

3.Профицит(+),дефицит(-)

тыс.руб

-183

-

-

-

-

4.Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо

тыс.руб

183

-

-

-

-

4.1.Привлечение

тыс.руб

183

 

 

 

 

4.2.Погашение

тыс.руб

366

 

 

 

 

5.Муниципальный долг

тыс.руб

 

 

 

 

 

в том числе:

5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям

тыс.руб

 

 

 

 

 

5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам

тыс.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидированный бюджет

1.Доходы, всего

тыс.руб

186154

264982

262927

300264

327873

В том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1.Налоговые доходы

тыс.руб

22488

30215

49457

62955

78371

1.2.Неналоговые доходы

тыс.руб

4069

8036

3023

3255

3491

1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления

тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

из них:

1.3.1.Межбюджетные трансферты

от бюджетов других уровней

тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

2.Расходы, всего

тыс.руб

184703

264982

263677

300264

327873

В том числе:

 

 

 

 

 

 

2.1.Расходы текущего характера

тыс.руб

163085

249489

254400

290648

317441

2.2.Расходы инвестиционного  характера

тыс.руб

21618

16954

9277

9616

10432

в т.ч. межбюджетные трансферты

Тыс.руб.

24367

34380

31690 (в т.ч. 200-нераспред.фонд)

34039

36626

3.Профицит(+),дефицит(-)

тыс.руб

1451

0

-750

 

 

4.Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо

тыс.руб

-

1461

-33

 

 

4.1.Привлечение

тыс.руб

-

1461

 

 

 

4.2.Погашение

тыс.руб

-

2922

-33

 

 

5.Муниципальный долг

тыс.руб

1047

404

175

-

-

в том числе:

5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям

тыс.руб

611

337

141

-

-

5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам

тыс.руб

436

67

34

-

-

 

                 Основные показатели перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района на  2009 – 2011 годы

 

Показатель

 

Единицы измерения

млн. рублей

2007 год

2008год

оценка

Плановый период

2009 год

2010  год

2011 год

1.Исходные макроэкономические

показатели

 

 

 

 

 

 

Прогноз инфляции

%

111,8

113,0

110,0

108,1

107,6

Прогноз цен и тарифов на услуги

естественных монополий

%

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

млн. рублей

150,0

173,3

196,9

221,1

249,5

Фонд заработной платы

млн. рублей

235,7

299,0

393,0

511,0

647,0

Среднегодовые темпы роста потре

бительских цен

%

110,2

111,9

109,8

107,2

106,5

Среднегодовые темпы роста цен на

платные услуги

%

116,4

116,0

110,5

110,7

110,5

Отгружено товаров собств.пр-ва,выполнено работ и услуг(по полному кругу предприятий)

млн. рублей

470

702,6

786,7

1550,7

1735,0

Оборот розничной торговли

млн рублей

222,3

258,8

298

352

392

:Объём платных услуг населению

млн. рублей

30,3

34,5

38,0

42,0

47,0

Среднегодовая численность занятых

в экономике

тыс. чел

5,0

4,9

4,9

4,9

4,9

в т.ч. формирующих ФОТ

тыс. чел

3,32

3,3

3,3

3,3

3,3

Величина прожиточного минимума

Руб

3300,0

3729,0

4101,9

4434,2

4771,2

Прибыль прибыльных предприятий

млн рублей

60,8

15,4

17,2

30,0

33,6

Остаточная стоимость основных

средств на начало года

млн рублей

303,1

360,8

365,0

407,0

488,0

2.Показатели доходов консолиди-

рованного бюджета

 

 

 

 

 

 

2.1. Доходы местного бюджета в условиях действующего законо-дательства

тыс.руб

186154

264982

262927

300264

327873

из них:

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Доходы в виде межбюджетных

трансфертов от бюджетов других

уровней

тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

2.1.2.Собственные доходы местного бюджета

тыс.руб

26557

38251

52480

66210

81862

3.Муниципальный долг

 

 

 

 

 

 

3.1.Объём муниципального долга

тыс.руб

1047

404

175

-

-

3.1.1.Остаток задолженности по муниципальным гарантиям

тыс.руб

611

337

141

-

-

3.1.2.Остаток задолженности по ссудам

тыс.руб

436

67

34

-

-

4.Показатели расходов консолидированного  бюджета

 

 

 

 

 

 

4.1.Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства

тыс.руб

184703

264982

263677

300264

327873

4.1.1.Бюджет действующих обяза-тельств

тыс.руб

186154

264982

260387

299505

317672

Бюджет принимаемых обязательств

тыс.руб

0

0

3290

759

10201

4.1.1.1.Расходы текущего характера

тыс.руб

163085

248028

254400

290648

317441

4.1.1.2.Расходы инвестиционного  характера

тыс.руб

21618

16954

9277

9616

10432

4.1.2.Резервные фонды

тыс.руб

0

100

100

150

200


Среднесрочный финансовый план Б-Мурашкинского района на 2009 - 2011годы

Основные параметры бюджетной системы Б-Мурашкинского района на 2009- 2011 годы, тыс. рублей

 

Показатели

Ед.изм.

2007 год

2008год

(оценка)

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

Районный бюджет

1.Доходы, всего

Тыс.руб

182761

260977

255720

291536

317418

В том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1.Налоговые доходы

Тыс.руб

20750

27928

42816

54835

68567

1.2.Неналоговые доходы

Тыс.руб

2414

6318

2457

2647

2840

1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления

Тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

из них:

1.3.1.Межбюджетные трансферты

от бюджетов других уровней

Тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

2.Расходы, всего

Тыс.руб

181128

262438

256470

291536

317418

В том числе:

 

 

 

 

 

 

2.1.Расходы текущего характера

Тыс.руб

161481

247051

247759

282120

307286

2.2.Расходы инвестиционного характера

Тыс.руб

19647

15387

8711

9416

10132

3.Профицит(+),дефицит(-)

Тыс.руб

1633

-1461

-750

0

0

4.Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо

Тыс.руб

-

1461

750

0

0

4.1.Привлечение

Тыс.руб

-

1461

750

 

 

4.2.Погашение

Тыс.руб

-

2922

1500

 

 

5.Муниципальный долг

Тыс.руб

1047

404

175

-

-

в том числе:

5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям

Тыс.руб

611

337

141

-

-

5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам

Тыс.руб

436

67

34

-

-

Бюджет поселений

1.Доходы, всего

Тыс.руб

27760

38007

38696

42767

47081

В том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1.Налоговые доходы

тыс.руб

1738

2287

6641

8120

9804

1.2.Неналоговые доходы

тыс.руб

1655

1718

566

608

651

1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления

тыс.руб

24367

34002

31489

34039

36626

из них:

1.3.1.Межбюджетные трансферты

от бюджетов других уровней

тыс.руб

24367

34002

31489

34039

36626

2.Расходы, всего

тыс.руб

27942

38007

38696

 

 

 

42767

47081

В том числе:

 

 

 

 

 

 

2.1.Расходы текущего характера

тыс.руб

25971

36440

38566

42567

46781

2.2.Расходы инвестиционного характера

тыс.руб

1971

1567

130

200

300

3.Профицит(+),дефицит(-)

тыс.руб

-183

-

-

-

-

4.Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо

тыс.руб

183

-

-

-

-

4.1.Привлечение

тыс.руб

183

 

 

 

 

4.2.Погашение

тыс.руб

366

 

 

 

 

5.Муниципальный долг

тыс.руб

 

 

 

 

 

в том числе:

5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям

тыс.руб

 

 

 

 

 

5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам

тыс.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидированный бюджет

1.Доходы, всего

тыс.руб

186154

264982

262927

300264

327873

В том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1.Налоговые доходы

тыс.руб

22488

30215

49457

62955

78371

1.2.Неналоговые доходы

тыс.руб

4069

8036

3023

3255

3491

1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления

тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

из них:

1.3.1.Межбюджетные трансферты

от бюджетов других уровней

тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

2.Расходы, всего

тыс.руб

184703

266443

263677

300264

327873

В том числе:

 

 

 

 

 

 

2.1.Расходы текущего характера

тыс.руб

163085

249489

254400

290648

317441

2.2.Расходы инвестиционного  характера

тыс.руб

21618

16954

9277

9616

10432

3.Профицит(+),дефицит(-)

тыс.руб

1451

-1461

-750

 

 

4.Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо

тыс.руб

-

1461

750

 

 

4.1.Привлечение

тыс.руб

-

1461

750

 

 

4.2.Погашение

тыс.руб

-

2922

1500

 

 

5.Муниципальный долг

тыс.руб

1047

404

175

-

-

в том числе:

5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям

тыс.руб

611

337

141

-

-

5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам

тыс.руб

436

67

34

-

-


       Основные показатели перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района на  2009 – 2011 годы

 

Показатель

 

Единицы измерения

млн. рублей

2007 год

2008год

оценка

Плановый период

2009 год

2010  год

2011 год

1.Исходные макроэкономические

показатели

 

 

 

 

 

 

Прогноз инфляции

%

111,8

113,0

110,0

108,1

107,6

Прогноз цен и тарифов на услуги

естественных монополий

%

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

млн. рублей

150,0

173,3

196,9

221,1

249,5

Фонд заработной платы

млн. рублей

235,7

299,0

393,0

511,0

647,0

Среднегодовые темпы роста потре

бительских цен

%

110,2

111,9

109,8

107,2

106,5

Среднегодовые темпы роста цен на

платные услуги

%

116,4

116,0

110,5

110,7

110,5

Отгружено товаров собств.пр-ва,выполнено работ и услуг(по полному кругу предприятий)

млн. рублей

470

702,6

786,7

1550,7

1735,0

Оборот розничной торговли

млн рублей

222,3

258,8

298

352

392

:Объём платных услуг населению

млн. рублей

30,3

34,5

38,0

42,0

47,0

Среднегодовая численность занятых

в экономике

тыс. чел

5,0

4,9

4,9

4,9

4,9

в т.ч. формирующих ФОТ

тыс. чел

3,32

3,3

3,3

3,3

3,3

Величина прожиточного минимума

Руб

3300,0

3729,0

4101,9

4434,2

4771,2

Прибыль прибыльных предприятий

млн рублей

60,8

15,4

17,2

30,0

33,6

Остаточная стоимость основных

средств на начало года

млн рублей

303,1

360,8

365,0

407,0

488,0

2.Показатели доходов консолиди-

рованного бюджета

 

 

 

 

 

 

2.1. Доходы местного бюджета в условиях действующего законо-дательства

тыс.руб

186154

264982

262927

300264

327873

из них:

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Доходы в виде межбюджетных

трансфертов от бюджетов других

уровней

тыс.руб

159597

226731

210447

234054

246011

2.1.2.Собственные доходы местного бюджета

тыс.руб

26557

38251

52480

66210

81862

3.Муниципальный долг

 

 

 

 

 

 

3.1.Объём муниципального долга

тыс.руб

1047

404

175

-

-

3.1.1.Остаток задолженности по муниципальным гарантиям

тыс.руб

611

337

141

-

-

3.1.2.Остаток задолженности по ссудам

тыс.руб

436

67

34

-

-

4.Показатели расходов консолидированного  бюджета

 

 

 

 

 

 

4.1.Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства

тыс.руб

184703

266443

263677

300264

327873

4.1.1.Бюджет действующих обяза-тельств

тыс.руб

186154

260385

260387

299505

317672

Бюджет принимаемых обязательств

тыс.руб

0

0

3290

759

10201

4.1.1.1.Расходы текущего характера

тыс.руб

163085

249489

254400

290648

317441

4.1.1.2.Расходы инвестиционного  характера

тыс.руб

21618

16954

9277

9616

10432

4.1.2.Резервные фонды

тыс.руб

0

100

100

150

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Предельные объемы смет субъектов бюджетного планирования  в 2009-2011 годах

 

 

 

 

 

 

   ( тыс.руб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты

Год , пред

Отчетный

Текущий год

 

Плановый  период

 

 

 

 

 

 

бюджетного

шествующий

год

2008 год

               1  год

 

 

2 год

 

 

3 год

 

 

планирования

отчетному

 

Утверждено

 

2009 год

 

 

2010 год

 

 

2011 год

 

 

(главные распорядители)

2006 год

2007 год

на год

Всего

БДО

БПО

Всего

БДО

БПО

Всего

БДО

БПО

 

 

 

Бюджет  поселений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советская с\админ.

 

1981

3803

5209

5209

0

5572

5572

0

5965

5965

 

 

Рождественская с\адм.

1465

2011

3087

3005

3005

 

4834

4834

 

5097

5097

 

 

Григоровская с\админ.

 

2768

3259

4272

4272

 

5394

5394

 

5851

5851

 

 

Ивановская с\админ.

1342

1703

2187

4205

2293

1912

3145

2813

332

3440

3065

375

 

Холязинская  с\админ.

 

2341

3004

2850

2745

105

3019

3019

 

3264

3264

 

 

Кишкинская с\админ.

 

2256

2426

2390

2369

21

2881

2881

 

3127

3127

 

 

Курлаковская с\админ.

 

3231

3281

2689

2408

281

3054

2994

60

3361

3294

67

 

Поселковая администр.

4456

11033

13785

14290

14011

279

15910

15717

193

18097

17944

153

 

Всего по поселениям

7263

27324

34832

38910

36312

2598

43809

43224

585

48202

47607

595

 

 

 

Районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация района

12204

18279

21921

20084

20084

 

22781

22781

 

25648

25648

 

 

Управление финансов

3184

4299

6134

6859

6123

736

7855

7855

 

8805

88

8717

 

Земское собрание

761

833

833

1437

1437

 

1127

1127

 

1278

1278

 

 

Музей

173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская школа искусств

1040

1633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный дом культуры

629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр.библиот.система

743

 

2586

3259

3107

152

3798

3706

92

4190

4080

110

 

ЦРБ

13583

15491

20779

23471

22089

1382

26385

25718

667

30045

28671

1374

 

Управл.кап.строительст.

3955

1000

11184

27394

27394

 

32115

32115

 

36652

36652

 

 

Отдел образования

22648

27159

103458

128545

127525

1020

146814

146814

 

155768

155768

 

 

Итого

59163

68694

166895

211049

207759

3290

240875

240116

759

262386

252185

10201

 

Другие расходы

61077

56318

42807

12968

12968

 

15580

15580

 

17285

17285

 

 

Всего по району

120240

125012

209702

224017

220727

3290

256455

255696

759

279671

269470

10201

 

ИТОГО

127503

152336

244534

262927

257039

5888

300264

298920

1344

327873

317077

10796

 

Распределение ассигнований из районного  бюджета на 2009 -2011 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации

Отчетный год, 

2007 год

Текущий год

2008 год

 (уточненный план на 01.07.2008)

Плановый период

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел

Подраздел

2009 год

 

 

2010 год

 

 

2011 год

 

 

 

 

 

 

 

Всего

БДО

БПО

Всего

БДО

БПО

Всего

БДО

БПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

        20 903  

        28 603  

       30 504  

      30 504  

 

       30 780  

       30 780  

      -    

       34 529  

      34 529  

           -    

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

833

856

         1 178  

       1 178  

 

         1 273  

         1 273  

 

         1 370  

        1 370  

 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

14699

20636

       19 960  

      19 960  

 

       20 219  

       20 219  

 

       22 792  

      22 792  

 

1.4. Судебная система

01

05

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

4921

5235

         7 795  

       7 795  

 

         7 855  

         7 855  

 

         8 805  

        8 805  

 

1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0

0

           384  

          384  

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Обслуживание государственного и муниципального долга

01

11

103

150

 

 

 

           163  

           163  

 

            185  

          185  

 

1.9. Резервные фонды

01

12

16

100

           100  

          100  

 

           100  

           100  

 

            113  

          113  

 

1.11. Другие общегосударственные вопросы

01

14

331

1626

         1 087  

       1 087  

 

         1 170  

         1 170  

 

         1 264  

        1 264  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

            479  

             176  

           350  

            57  

       293  

             50  

             50  

      -    

             50  

            50  

           -    

2.1. Органы внутренних дел

03

02

              50  

               -    

               7  

              7  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

            429  

             176  

             50  

            50  

 

             50  

             50  

 

             50  

            50  

 

2.4. Обеспечение пожарной безопасности

03

10

               -    

               -    

           293  

            -    

       293  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

        20 980  

        37 140  

       15 267  

      15 267  

          -    

       21 253  

       21 253  

      -    

       23 783  

      23 783  

           -    

3.1. Топливно-энергетический комплекс

04

02

            187  

             539  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

          6 786  

        23 739  

         5 065  

       5 065  

 

         5 131  

         5 131  

 

         5 521  

        5 521  

 

3.3. Транспорт

04

08

          4 550  

          4 500  

         6 332  

       6 332  

 

         5 481  

         5 481  

 

         6 189  

        6 189  

 

3.4. Связь и информатика

04

10

               -    

             446  

           494  

          494  

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

          9 457  

          7 916  

         3 376  

       3 376  

 

       10 641  

       10 641  

 

       12 073  

      12 073  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   

05

00

          2 912  

          3 678  

         4 924  

       3 221  

     1 703  

       16 616  

       16 616  

      -    

       20 107  

      11 390  

      8 717  

4.1. Жилищное хозяйство

05

01

          1 557  

             860  

           216  

          216  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Коммунальное хозяйство

05

02

          1 355  

          2 767  

         2 000  

       2 000  

 

       13 631  

       13 631  

 

       16 680  

        7 963  

      8 717  

4.3. Благоустройство

05

03

               -    

               51  

         2 074  

          371  

     1 703  

         2 300  

         2 300  

 

         2 690  

        2 690  

 

4.5. Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства

05

05

               -    

               -    

           634  

          634  

 

           685  

           685  

 

            737  

          737  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

              60  

               20  

           160  

          160  

          -    

           173  

           173  

      -    

            186  

          186  

           -    

5.3. Охрана растительных и животных видов и среды их обитания

06

03

              60  

               -    

           160  

          160  

 

           173  

           173  

 

            186  

          186  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

        86 916  

       106 714  

     134 320  

    133 478  

       842  

     147 985  

     147 985  

      -    

     157 046  

    157 046  

           -    

6.1. Дошкольное образование

07

01

        12 618  

        15 851  

       19 159  

      19 159  

 

       21 605  

       21 605  

 

       24 158  

      24 158  

 

6.2. Общее образование

07

02

        67 840  

        81 818  

     104 328  

    104 328  

 

     115 730  

     115 730  

 

     120 848  

    120 848  

 

6.3. Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

            226  

             306  

           383  

          383  

 

           400  

           400  

 

            450  

          450  

 

6.4. Другие вопросы в области образования

07

09

          6 232  

          8 739  

       10 450  

       9 608  

       842  

       10 250  

       10 250  

 

       11 590  

      11 590   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

00

          1 889  

          5 808  

         6 674  

       6 222  

       452  

         7 541  

         7 449  

      92  

         8 395  

        8 285  

         110  

7.1. Культура

08

01

               -    

          3 261  

         3 547  

       3 547  

 

         3 798  

         3 706  

      92  

         4 190  

        4 080  

         110  

7.2. Телевидение и радиовещание

08

03

              69  

             102  

             90  

            90  

          -    

           111  

           111  

 

            126  

          126  

 

7.3. Периодическая печать и издательства

08

04

          1 221  

          1 827  

         1 675  

       1 675  

 

         2 761  

         2 761  

 

         3 087  

        3 087  

 

7.4. Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

06

            599  

             618  

         1 362  

          910  

       452  

           871  

           871  

 

            992  

          992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

09

00

        19 000  

        23 313  

       32 331  

      32 331  

 

       32 720  

       32 053  

    667  

       36 267  

      34 893  

      1 374  

8.1. Стационарная медицинская помощь

 

09

01

        17 549  

        10 699  

       17 120  

      17 120  

 

       15 688  

       15 618  

      70  

       17 362  

      17 281  

           81  

8.2. Амбулаторная помощь

09

02

               -    

          7 122  

         9 197  

       9 197  

 

         9 942  

         9 792  

    150  

       10 536  

        9 750  

        786  

8.3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

09

03

               -    

               -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Скорая медицинская помощь

09

04

               -    

          3 646  

         4 393  

       4 393  

 

         4 220  

         3 773  

    447  

         4 894  

        4 387  

        507  

8.5. Физическая культура и спорт

09

08

            820  

             988  

         1 162  

       1 162  

 

         1 545  

         1 545  

 

         1 772  

        1 772  

 

8.6. Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

            631  

             858  

           459  

          459  

 

         1 325  

         1 325  

 

         1 703  

        1 703  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

          9 233  

          3 645  

           250  

          250  

          -    

           379  

           379  

      -    

            429  

          429  

           -    

9.1. Социальное обеспечение населения

10

03

          9 119  

          3 151  

           250  

          250  

 

           379  

           379  

 

            429  

          429  

 

9.2. Охрана семьи и детства

10

04

            114  

             494  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Другие вопросы в области социальной политики

10

06

               -    

               -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

00

        24 469  

        30 542  

       31 690  

      31 690  

          -    

       34 039  

       34 039  

      -    

       36 626  

      36 626  

           -    

10.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

11

01

        24 286  

        29 214  

       22 403  

      22 403  

 

       33 449  

       33 449  

 

       35 999  

      35 999  

 

10.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

11

02

            183  

             605  

         8 748  

       8 748  

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

11

03

               -    

             289  

           539  

          539  

 

           590  

           590  

 

            627  

          627  

 

10.4.Иные межбюджетные трансферты

11

04

 

             434  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО  РАСХОДОВ

 

 

     186 841  

     239 639  

    256 470  

  253 180  

    3 290  

    291 536  

    290 777  

   759  

    317 418  

   307 217  

   10 201  

                                                   

 

Дата создания: 25-01-2016
Дата последнего изменения: 25-01-2016
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *