Администрация Большемурашкинского муниципального района (Приемная):
8 (83167)5-15-37
Единая дежурно-диспетчерская служба Большемурашкинского муниципального района:
8 (83167) 5-01-00
Пункт полиции (дислокация р.п.Большое Мурашкино) МО МВД России "Княгининский":
8 (83167) 5-12-41, 02
МФЦ:
8 (83167)5-11-06
«Телефон доверия» ГУМВД России по Нижегородской области :
(831)268-23-32
Глава администрации
Большемурашкинского района Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2008г. № 410-р
«Об утверждении среднесрочного
финансового плана Б-Мурашкинского
района на 2009-2011 годы»
Во исполнение постановления главы администрации района от 15.05.2006 г. № 65 «Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района» (с изменениями от 26.06.2008 г. № 263-р) и в соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 Положения о бюджетном процессе в Б-Мурашкинском районе утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план района на 2009-2011 годы.
Глава администрации района В.В.Кокурин
Пояснительная записка
к распоряжению главы администрации
«Об утверждении среднесрочного финансового плана
Большемурашкинского района на 2009-2011 годы»
Среднесрочный финансовый план на 2009-2011 годы разработан в соответствии с Постановлением главы администрации района от 15.05.2006г. №65 «Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района» (с изменениями от 26.06.2008 г. № 263-р) и в соответствии с Распоряжением главы администрации района от 18.06.2008г. №247-р «Об утверждении плана мероприятий по разработке проекта бюджета Большемурашкинского района на 2009 год и среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы».
Среднесрочный финансовый план на 2009-2011 годы разработан в соответствии с основными задачами, определенными Концепцией бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в Большемурашкинском районе на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, на основе параметров прогноза социально-экономического развития Большемурашкинского района на 2009-2011 годы, итогов исполнения районного бюджета и бюджетов поселений за 2007 год, ожидаемого исполнения районного бюджета и бюджетов поселений за 2008 год, заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств районного бюджета на 2009-2011 годы.
Показатели среднесрочного финансового плана на 2009 год соответствуют проекту районного бюджета на 2009 год.
При разработке среднесрочного финансового плана соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Нижегородской области.
Основные параметры по доходам
Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2009-2011 годы рассчитан исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Большемурашкинского района от 13.11.2007г. №100 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Большемурашкинском муниципальном районе» и проектом Законодательного собрания Нижегородской области «Об областном бюджете на 2009 год и на период 2010 и 2011 годов».
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2009-2011 годы определен в соответствии с проектом Законодательного собрания Нижегородской области «Об областном бюджете на 2009 год и на период 2010 и 2011 годов».
Всего доходы районного бюджета (налоговые и неналоговые доходы + безвозмездные поступления из областного бюджета + прочие безвозмездные перечисления) в соответствии с проведенными расчетами прогнозируются:
- на 2009 год в сумме 255 720 тыс.руб.;
- на 2010 год в сумме 291 536 тыс.руб.;
- на 2011 год в сумме 317 418 тыс.руб.
В абсолютном выражении прогнозируется увеличение доходов районного бюджета за плановый период (2009-2011 годы) на 61 698 тыс.руб.
Доходы бюджетов поселений на 2009-2011 годы спрогнозированы исходя из единых нормативов отчислений по налоговым доходам в бюджеты поселений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Земского собрания Большемурашкинского района от 13.11.2007г. №100 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Большемурашкинском муниципальном районе», а также с учетом прогнозируемого объема межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
Доходы бюджетов поселений (с учетом межбюджетных трансфертов) прогнозируются в следующих объемах:
- на 2009 год – 38696 тыс.руб.;
- на 2010 год – 42767 тыс.руб.;
- на 2011 год – 47081 тыс.руб.
В абсолютном выражении увеличение доходов бюджетов поселений за плановый период (2009-2011 годы) прогнозируется в сумме 8385 тыс.руб.
Основные параметры по расходам
Расходы районного бюджета на 2009-2011 годы спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов районного бюджета и возможных заимствований для обеспечения покрытия дефицита районного бюджета.
Общие расходы районного бюджета прогнозируются :
2009 год – 256470 тыс.руб.
2010 год- 291536 тыс.руб.
2011 год- 317418 тыс.рублей
Темп роста расходов районного бюджета за плановый период 2009-2011 года составит 23,8 %.
Расходы инвестиционного характера сформированы исходя из предварительной оценки на строительство и реконструкцию объектов, а также исходя их возможностей доходной базы бюджета и составили :
2009 год – 8711 тыс.руб.
2010 год- 9416 тыс.руб.
2011 год- 10132 тыс.рублей
Формирование среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы по расходам осуществлялось на основании предельных смет главных распорядителей и получателей средств районного бюджета с выделением объемов действующих и принимаемых обязательств.
Базой для формирования действующих расходных обязательств на 2009-2011 годы послужили расчеты районного бюджета на 2008 год с учетом анализа изменения структуры расходов районного бюджета .Объем действующих расходных обязательств прогнозируется :
2009 год –260387 тыс.руб.
2010 год- 299505 тыс.руб.
2011 год- 317672 тыс.рублей
К принимаемым обязательствам отнесены расходы на реализацию вновь принятых районных целевых программ .
2009 год –3290тыс.руб.
2010 год- 759тыс.руб.
2011 год- 10201 тыс.рублей
Исходя из доходной части районного бюджета и необходимости финансирования расходов , районный бюджет прогнозируется :
на 2009 год с дефицитом 750тыс.руб.
на 2010 год- бездефицитный
на 2011 год- бездефицитный.
Объем муниципального долга Большемурашкинского района в плановом периоде составляет:
- на начало 2009 года – 404,0 тыс.руб.;
- на начало 2010 года – 175,0 тыс.руб.
Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского района в соответствии со среднесрочным финансовым планом прогнозируются:
- на 2009 год – 262 927 тыс.руб.;
- на 2010 год – 300 264 тыс.руб.;
- на 2011 год – 327 873 тыс.руб.
В абсолютном выражении увеличение доходов консолидированного бюджета Большемурашкинского района за плановый период (2009-2011 годы) прогнозируется в сумме 64 946 тыс.руб.
Предложенный вариант среднесрочного финансового плана Большемурашкинского района на 2009-2011 годы отражает основные направления реализации Концепции бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в Большемурашкинском районе на 2009 год и на перспективу до 2011 года, включающие в себя сохранение и дальнейшее развитие наметившейся тенденции роста доходной базы бюджета района, оптимизацию структуры расходов районного бюджета.
Среднесрочный финансовый план Б-Мурашкинского района на 2009 - 2011годы
Основные параметры бюджетной системы Б-Мурашкинского района на 2009- 2011 годы, тыс. рублей
Показатели |
Ед.изм. |
2007 год |
2008год (оценка) |
Плановый период |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
Районный бюджет |
||||||
1.Доходы, всего |
Тыс.руб |
182761 |
260977 |
255720 |
291536 |
317418 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.Налоговые доходы |
Тыс.руб |
20750 |
27928 |
42816 |
54835 |
68567 |
1.2.Неналоговые доходы |
Тыс.руб |
2414 |
6318 |
2457 |
2647 |
2840 |
1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления |
Тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
из них: 1.3.1.Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней |
Тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
2.Расходы, всего |
Тыс.руб |
181128 |
260977 |
256470 |
291536 |
317418 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.Расходы текущего характера |
Тыс.руб |
161481 |
247051 |
247759 |
282120 |
307286 |
в т.ч. межбюджетные трансферты |
Тыс.руб. |
24367 |
34380 |
31690 (в т.ч.200-нераспред.часть) |
34039 |
36626 |
2.2.Расходы инвестиционного характера |
Тыс.руб |
19647 |
15387 |
8711 |
9416 |
10132 |
3.Профицит(+),дефицит(-) |
Тыс.руб |
1633 |
0 |
-750 |
0 |
0 |
4.Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо |
Тыс.руб |
- |
1461 |
-33 |
0 |
0 |
4.1.Привлечение |
Тыс.руб |
- |
1461 |
0 |
|
|
4.2.Погашение |
Тыс.руб |
- |
2922 |
-33 |
|
|
5.Муниципальный долг |
Тыс.руб |
1047 |
404 |
175 |
- |
- |
в том числе: 5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям |
Тыс.руб |
611 |
337 |
141 |
- |
- |
5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам |
Тыс.руб |
436 |
67 |
34 |
- |
- |
Бюджет поселений |
||||||
1.Доходы, всего |
Тыс.руб |
27760 |
38385 |
38696 |
42767 |
47081 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.Налоговые доходы |
тыс.руб |
1738 |
2287 |
6641 |
8120 |
9804 |
1.2.Неналоговые доходы |
тыс.руб |
1655 |
1718 |
566 |
608 |
651 |
1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления |
тыс.руб |
24367 |
34380 |
31489 |
34039 |
36626 |
из них: 1.3.1.Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней |
тыс.руб |
24367 |
34380 |
31489 |
34039 |
36626 |
2.Расходы, всего |
тыс.руб |
27942 |
38335 |
38696
|
42767 |
47081 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.Расходы текущего характера |
тыс.руб |
25971 |
36768 |
38566 |
42567 |
46781 |
2.2.Расходы инвестиционного характера |
тыс.руб |
1971 |
1567 |
130 |
200 |
300 |
3.Профицит(+),дефицит(-) |
тыс.руб |
-183 |
- |
- |
- |
- |
4.Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо |
тыс.руб |
183 |
- |
- |
- |
- |
4.1.Привлечение |
тыс.руб |
183 |
|
|
|
|
4.2.Погашение |
тыс.руб |
366 |
|
|
|
|
5.Муниципальный долг |
тыс.руб |
|
|
|
|
|
в том числе: 5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям |
тыс.руб |
|
|
|
|
|
5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам |
тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет |
||||||
1.Доходы, всего |
тыс.руб |
186154 |
264982 |
262927 |
300264 |
327873 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.Налоговые доходы |
тыс.руб |
22488 |
30215 |
49457 |
62955 |
78371 |
1.2.Неналоговые доходы |
тыс.руб |
4069 |
8036 |
3023 |
3255 |
3491 |
1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления |
тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
из них: 1.3.1.Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней |
тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
2.Расходы, всего |
тыс.руб |
184703 |
264982 |
263677 |
300264 |
327873 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.Расходы текущего характера |
тыс.руб |
163085 |
249489 |
254400 |
290648 |
317441 |
2.2.Расходы инвестиционного характера |
тыс.руб |
21618 |
16954 |
9277 |
9616 |
10432 |
в т.ч. межбюджетные трансферты |
Тыс.руб. |
24367 |
34380 |
31690 (в т.ч. 200-нераспред.фонд) |
34039 |
36626 |
3.Профицит(+),дефицит(-) |
тыс.руб |
1451 |
0 |
-750 |
|
|
4.Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо |
тыс.руб |
- |
1461 |
-33 |
|
|
4.1.Привлечение |
тыс.руб |
- |
1461 |
|
|
|
4.2.Погашение |
тыс.руб |
- |
2922 |
-33 |
|
|
5.Муниципальный долг |
тыс.руб |
1047 |
404 |
175 |
- |
- |
в том числе: 5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям |
тыс.руб |
611 |
337 |
141 |
- |
- |
5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам |
тыс.руб |
436 |
67 |
34 |
- |
- |
Основные показатели перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района на 2009 – 2011 годы
Показатель
|
Единицы измерения млн. рублей |
2007 год |
2008год оценка |
Плановый период |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
1.Исходные макроэкономические показатели |
|
|
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
% |
111,8 |
113,0 |
110,0 |
108,1 |
107,6 |
Прогноз цен и тарифов на услуги естественных монополий |
% |
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
млн. рублей |
150,0 |
173,3 |
196,9 |
221,1 |
249,5 |
Фонд заработной платы |
млн. рублей |
235,7 |
299,0 |
393,0 |
511,0 |
647,0 |
Среднегодовые темпы роста потре бительских цен |
% |
110,2 |
111,9 |
109,8 |
107,2 |
106,5 |
Среднегодовые темпы роста цен на платные услуги |
% |
116,4 |
116,0 |
110,5 |
110,7 |
110,5 |
Отгружено товаров собств.пр-ва,выполнено работ и услуг(по полному кругу предприятий) |
млн. рублей |
470 |
702,6 |
786,7 |
1550,7 |
1735,0 |
Оборот розничной торговли |
млн рублей |
222,3 |
258,8 |
298 |
352 |
392 |
:Объём платных услуг населению |
млн. рублей |
30,3 |
34,5 |
38,0 |
42,0 |
47,0 |
Среднегодовая численность занятых в экономике |
тыс. чел |
5,0 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
в т.ч. формирующих ФОТ |
тыс. чел |
3,32 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
Величина прожиточного минимума |
Руб |
3300,0 |
3729,0 |
4101,9 |
4434,2 |
4771,2 |
Прибыль прибыльных предприятий |
млн рублей |
60,8 |
15,4 |
17,2 |
30,0 |
33,6 |
Остаточная стоимость основных средств на начало года |
млн рублей |
303,1 |
360,8 |
365,0 |
407,0 |
488,0 |
2.Показатели доходов консолиди- рованного бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.1. Доходы местного бюджета в условиях действующего законо-дательства |
тыс.руб |
186154 |
264982 |
262927 |
300264 |
327873 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней |
тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
2.1.2.Собственные доходы местного бюджета |
тыс.руб |
26557 |
38251 |
52480 |
66210 |
81862 |
3.Муниципальный долг |
|
|
|
|
|
|
3.1.Объём муниципального долга |
тыс.руб |
1047 |
404 |
175 |
- |
- |
3.1.1.Остаток задолженности по муниципальным гарантиям |
тыс.руб |
611 |
337 |
141 |
- |
- |
3.1.2.Остаток задолженности по ссудам |
тыс.руб |
436 |
67 |
34 |
- |
- |
4.Показатели расходов консолидированного бюджета |
|
|
|
|
|
|
4.1.Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства |
тыс.руб |
184703 |
264982 |
263677 |
300264 |
327873 |
4.1.1.Бюджет действующих обяза-тельств |
тыс.руб |
186154 |
264982 |
260387 |
299505 |
317672 |
Бюджет принимаемых обязательств |
тыс.руб |
0 |
0 |
3290 |
759 |
10201 |
4.1.1.1.Расходы текущего характера |
тыс.руб |
163085 |
248028 |
254400 |
290648 |
317441 |
4.1.1.2.Расходы инвестиционного характера |
тыс.руб |
21618 |
16954 |
9277 |
9616 |
10432 |
4.1.2.Резервные фонды |
тыс.руб |
0 |
100 |
100 |
150 |
200 |
Среднесрочный финансовый план Б-Мурашкинского района на 2009 - 2011годы
Основные параметры бюджетной системы Б-Мурашкинского района на 2009- 2011 годы, тыс. рублей
Показатели |
Ед.изм. |
2007 год |
2008год (оценка) |
Плановый период |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
Районный бюджет |
||||||
1.Доходы, всего |
Тыс.руб |
182761 |
260977 |
255720 |
291536 |
317418 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.Налоговые доходы |
Тыс.руб |
20750 |
27928 |
42816 |
54835 |
68567 |
1.2.Неналоговые доходы |
Тыс.руб |
2414 |
6318 |
2457 |
2647 |
2840 |
1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления |
Тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
из них: 1.3.1.Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней |
Тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
2.Расходы, всего |
Тыс.руб |
181128 |
262438 |
256470 |
291536 |
317418 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.Расходы текущего характера |
Тыс.руб |
161481 |
247051 |
247759 |
282120 |
307286 |
2.2.Расходы инвестиционного характера |
Тыс.руб |
19647 |
15387 |
8711 |
9416 |
10132 |
3.Профицит(+),дефицит(-) |
Тыс.руб |
1633 |
-1461 |
-750 |
0 |
0 |
4.Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо |
Тыс.руб |
- |
1461 |
750 |
0 |
0 |
4.1.Привлечение |
Тыс.руб |
- |
1461 |
750 |
|
|
4.2.Погашение |
Тыс.руб |
- |
2922 |
1500 |
|
|
5.Муниципальный долг |
Тыс.руб |
1047 |
404 |
175 |
- |
- |
в том числе: 5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям |
Тыс.руб |
611 |
337 |
141 |
- |
- |
5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам |
Тыс.руб |
436 |
67 |
34 |
- |
- |
Бюджет поселений |
||||||
1.Доходы, всего |
Тыс.руб |
27760 |
38007 |
38696 |
42767 |
47081 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.Налоговые доходы |
тыс.руб |
1738 |
2287 |
6641 |
8120 |
9804 |
1.2.Неналоговые доходы |
тыс.руб |
1655 |
1718 |
566 |
608 |
651 |
1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления |
тыс.руб |
24367 |
34002 |
31489 |
34039 |
36626 |
из них: 1.3.1.Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней |
тыс.руб |
24367 |
34002 |
31489 |
34039 |
36626 |
2.Расходы, всего |
тыс.руб |
27942 |
38007 |
38696
|
42767 |
47081 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.Расходы текущего характера |
тыс.руб |
25971 |
36440 |
38566 |
42567 |
46781 |
2.2.Расходы инвестиционного характера |
тыс.руб |
1971 |
1567 |
130 |
200 |
300 |
3.Профицит(+),дефицит(-) |
тыс.руб |
-183 |
- |
- |
- |
- |
4.Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо |
тыс.руб |
183 |
- |
- |
- |
- |
4.1.Привлечение |
тыс.руб |
183 |
|
|
|
|
4.2.Погашение |
тыс.руб |
366 |
|
|
|
|
5.Муниципальный долг |
тыс.руб |
|
|
|
|
|
в том числе: 5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям |
тыс.руб |
|
|
|
|
|
5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам |
тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет |
||||||
1.Доходы, всего |
тыс.руб |
186154 |
264982 |
262927 |
300264 |
327873 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.Налоговые доходы |
тыс.руб |
22488 |
30215 |
49457 |
62955 |
78371 |
1.2.Неналоговые доходы |
тыс.руб |
4069 |
8036 |
3023 |
3255 |
3491 |
1.3.Безвозмездные и безвозврат-ные перечисления |
тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
из них: 1.3.1.Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней |
тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
2.Расходы, всего |
тыс.руб |
184703 |
266443 |
263677 |
300264 |
327873 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.Расходы текущего характера |
тыс.руб |
163085 |
249489 |
254400 |
290648 |
317441 |
2.2.Расходы инвестиционного характера |
тыс.руб |
21618 |
16954 |
9277 |
9616 |
10432 |
3.Профицит(+),дефицит(-) |
тыс.руб |
1451 |
-1461 |
-750 |
|
|
4.Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо |
тыс.руб |
- |
1461 |
750 |
|
|
4.1.Привлечение |
тыс.руб |
- |
1461 |
750 |
|
|
4.2.Погашение |
тыс.руб |
- |
2922 |
1500 |
|
|
5.Муниципальный долг |
тыс.руб |
1047 |
404 |
175 |
- |
- |
в том числе: 5.1.Остаток задолженности по вы-данным муниципальным гаран-тиям |
тыс.руб |
611 |
337 |
141 |
- |
- |
5.2.Остаток задолженности по выданным ссудам |
тыс.руб |
436 |
67 |
34 |
- |
- |
Основные показатели перспективного финансового плана Б-Мурашкинского района на 2009 – 2011 годы
Показатель
|
Единицы измерения млн. рублей |
2007 год |
2008год оценка |
Плановый период |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
1.Исходные макроэкономические показатели |
|
|
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
% |
111,8 |
113,0 |
110,0 |
108,1 |
107,6 |
Прогноз цен и тарифов на услуги естественных монополий |
% |
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
млн. рублей |
150,0 |
173,3 |
196,9 |
221,1 |
249,5 |
Фонд заработной платы |
млн. рублей |
235,7 |
299,0 |
393,0 |
511,0 |
647,0 |
Среднегодовые темпы роста потре бительских цен |
% |
110,2 |
111,9 |
109,8 |
107,2 |
106,5 |
Среднегодовые темпы роста цен на платные услуги |
% |
116,4 |
116,0 |
110,5 |
110,7 |
110,5 |
Отгружено товаров собств.пр-ва,выполнено работ и услуг(по полному кругу предприятий) |
млн. рублей |
470 |
702,6 |
786,7 |
1550,7 |
1735,0 |
Оборот розничной торговли |
млн рублей |
222,3 |
258,8 |
298 |
352 |
392 |
:Объём платных услуг населению |
млн. рублей |
30,3 |
34,5 |
38,0 |
42,0 |
47,0 |
Среднегодовая численность занятых в экономике |
тыс. чел |
5,0 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
в т.ч. формирующих ФОТ |
тыс. чел |
3,32 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
Величина прожиточного минимума |
Руб |
3300,0 |
3729,0 |
4101,9 |
4434,2 |
4771,2 |
Прибыль прибыльных предприятий |
млн рублей |
60,8 |
15,4 |
17,2 |
30,0 |
33,6 |
Остаточная стоимость основных средств на начало года |
млн рублей |
303,1 |
360,8 |
365,0 |
407,0 |
488,0 |
2.Показатели доходов консолиди- рованного бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.1. Доходы местного бюджета в условиях действующего законо-дательства |
тыс.руб |
186154 |
264982 |
262927 |
300264 |
327873 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней |
тыс.руб |
159597 |
226731 |
210447 |
234054 |
246011 |
2.1.2.Собственные доходы местного бюджета |
тыс.руб |
26557 |
38251 |
52480 |
66210 |
81862 |
3.Муниципальный долг |
|
|
|
|
|
|
3.1.Объём муниципального долга |
тыс.руб |
1047 |
404 |
175 |
- |
- |
3.1.1.Остаток задолженности по муниципальным гарантиям |
тыс.руб |
611 |
337 |
141 |
- |
- |
3.1.2.Остаток задолженности по ссудам |
тыс.руб |
436 |
67 |
34 |
- |
- |
4.Показатели расходов консолидированного бюджета |
|
|
|
|
|
|
4.1.Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства |
тыс.руб |
184703 |
266443 |
263677 |
300264 |
327873 |
4.1.1.Бюджет действующих обяза-тельств |
тыс.руб |
186154 |
260385 |
260387 |
299505 |
317672 |
Бюджет принимаемых обязательств |
тыс.руб |
0 |
0 |
3290 |
759 |
10201 |
4.1.1.1.Расходы текущего характера |
тыс.руб |
163085 |
249489 |
254400 |
290648 |
317441 |
4.1.1.2.Расходы инвестиционного характера |
тыс.руб |
21618 |
16954 |
9277 |
9616 |
10432 |
4.1.2.Резервные фонды |
тыс.руб |
0 |
100 |
100 |
150 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Предельные объемы смет субъектов бюджетного планирования в 2009-2011 годах |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
( тыс.руб) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Субъекты |
Год , пред |
Отчетный |
Текущий год |
|
Плановый период |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
бюджетного |
шествующий |
год |
2008 год |
1 год |
|
|
2 год |
|
|
3 год |
|
|
|||||||||||||
планирования |
отчетному |
|
Утверждено |
|
2009 год |
|
|
2010 год |
|
|
2011 год |
|
|
||||||||||||
(главные распорядители) |
2006 год |
2007 год |
на год |
Всего |
БДО |
БПО |
Всего |
БДО |
БПО |
Всего |
БДО |
БПО |
|
||||||||||||
|
|
Бюджет поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Советская с\админ. |
|
1981 |
3803 |
5209 |
5209 |
0 |
5572 |
5572 |
0 |
5965 |
5965 |
|
|
||||||||||||
Рождественская с\адм. |
1465 |
2011 |
3087 |
3005 |
3005 |
|
4834 |
4834 |
|
5097 |
5097 |
|
|
||||||||||||
Григоровская с\админ. |
|
2768 |
3259 |
4272 |
4272 |
|
5394 |
5394 |
|
5851 |
5851 |
|
|
||||||||||||
Ивановская с\админ. |
1342 |
1703 |
2187 |
4205 |
2293 |
1912 |
3145 |
2813 |
332 |
3440 |
3065 |
375 |
|
||||||||||||
Холязинская с\админ. |
|
2341 |
3004 |
2850 |
2745 |
105 |
3019 |
3019 |
|
3264 |
3264 |
|
|
||||||||||||
Кишкинская с\админ. |
|
2256 |
2426 |
2390 |
2369 |
21 |
2881 |
2881 |
|
3127 |
3127 |
|
|
||||||||||||
Курлаковская с\админ. |
|
3231 |
3281 |
2689 |
2408 |
281 |
3054 |
2994 |
60 |
3361 |
3294 |
67 |
|
||||||||||||
Поселковая администр. |
4456 |
11033 |
13785 |
14290 |
14011 |
279 |
15910 |
15717 |
193 |
18097 |
17944 |
153 |
|
||||||||||||
Всего по поселениям |
7263 |
27324 |
34832 |
38910 |
36312 |
2598 |
43809 |
43224 |
585 |
48202 |
47607 |
595 |
|
||||||||||||
|
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Администрация района |
12204 |
18279 |
21921 |
20084 |
20084 |
|
22781 |
22781 |
|
25648 |
25648 |
|
|
||||||||||||
Управление финансов |
3184 |
4299 |
6134 |
6859 |
6123 |
736 |
7855 |
7855 |
|
8805 |
88 |
8717 |
|
||||||||||||
Земское собрание |
761 |
833 |
833 |
1437 |
1437 |
|
1127 |
1127 |
|
1278 |
1278 |
|
|
||||||||||||
Музей |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Детская школа искусств |
1040 |
1633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Районный дом культуры |
629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Отдел культуры |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Центр.библиот.система |
743 |
|
2586 |
3259 |
3107 |
152 |
3798 |
3706 |
92 |
4190 |
4080 |
110 |
|
||||||||||||
ЦРБ |
13583 |
15491 |
20779 |
23471 |
22089 |
1382 |
26385 |
25718 |
667 |
30045 |
28671 |
1374 |
|
||||||||||||
Управл.кап.строительст. |
3955 |
1000 |
11184 |
27394 |
27394 |
|
32115 |
32115 |
|
36652 |
36652 |
|
|
||||||||||||
Отдел образования |
22648 |
27159 |
103458 |
128545 |
127525 |
1020 |
146814 |
146814 |
|
155768 |
155768 |
|
|
||||||||||||
Итого |
59163 |
68694 |
166895 |
211049 |
207759 |
3290 |
240875 |
240116 |
759 |
262386 |
252185 |
10201 |
|
||||||||||||
Другие расходы |
61077 |
56318 |
42807 |
12968 |
12968 |
|
15580 |
15580 |
|
17285 |
17285 |
|
|
||||||||||||
Всего по району |
120240 |
125012 |
209702 |
224017 |
220727 |
3290 |
256455 |
255696 |
759 |
279671 |
269470 |
10201 |
|
||||||||||||
ИТОГО |
127503 |
152336 |
244534 |
262927 |
257039 |
5888 |
300264 |
298920 |
1344 |
327873 |
317077 |
10796 |
|
||||||||||||
Распределение ассигнований из районного бюджета на 2009 -2011 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета |
|||||||||||||||||||||||||
Тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Наименование расходов |
Коды бюджетной классификации |
Отчетный год, 2007 год |
Текущий год 2008 год (уточненный план на 01.07.2008) |
Плановый период |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Раздел |
Подраздел |
2009 год |
|
|
2010 год |
|
|
2011 год |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
БДО |
БПО |
Всего |
БДО |
БПО |
Всего |
БДО |
БПО |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
20 903 |
28 603 |
30 504 |
30 504 |
|
30 780 |
30 780 |
- |
34 529 |
34 529 |
- |
||||||||||||
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.2.Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
833 |
856 |
1 178 |
1 178 |
|
1 273 |
1 273 |
|
1 370 |
1 370 |
|
||||||||||||
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
14699 |
20636 |
19 960 |
19 960 |
|
20 219 |
20 219 |
|
22 792 |
22 792 |
|
||||||||||||
1.4. Судебная система |
01 |
05 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
4921 |
5235 |
7 795 |
7 795 |
|
7 855 |
7 855 |
|
8 805 |
8 805 |
|
||||||||||||
1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
0 |
0 |
384 |
384 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.8. Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
103 |
150 |
|
|
|
163 |
163 |
|
185 |
185 |
|
||||||||||||
1.9. Резервные фонды |
01 |
12 |
16 |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
113 |
113 |
|
||||||||||||
1.11. Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
331 |
1626 |
1 087 |
1 087 |
|
1 170 |
1 170 |
|
1 264 |
1 264 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
479 |
176 |
350 |
57 |
293 |
50 |
50 |
- |
50 |
50 |
- |
||||||||||||
2.1. Органы внутренних дел |
03 |
02 |
50 |
- |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2.3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
429 |
176 |
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
||||||||||||
2.4. Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
- |
- |
293 |
- |
293 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
20 980 |
37 140 |
15 267 |
15 267 |
- |
21 253 |
21 253 |
- |
23 783 |
23 783 |
- |
||||||||||||
3.1. Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
187 |
539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.2. Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
6 786 |
23 739 |
5 065 |
5 065 |
|
5 131 |
5 131 |
|
5 521 |
5 521 |
|
||||||||||||
3.3. Транспорт |
04 |
08 |
4 550 |
4 500 |
6 332 |
6 332 |
|
5 481 |
5 481 |
|
6 189 |
6 189 |
|
||||||||||||
3.4. Связь и информатика |
04 |
10 |
- |
446 |
494 |
494 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.5. Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
9 457 |
7 916 |
3 376 |
3 376 |
|
10 641 |
10 641 |
|
12 073 |
12 073 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
2 912 |
3 678 |
4 924 |
3 221 |
1 703 |
16 616 |
16 616 |
- |
20 107 |
11 390 |
8 717 |
||||||||||||
4.1. Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
1 557 |
860 |
216 |
216 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4.2. Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
1 355 |
2 767 |
2 000 |
2 000 |
|
13 631 |
13 631 |
|
16 680 |
7 963 |
8 717 |
||||||||||||
4.3. Благоустройство |
05 |
03 |
- |
51 |
2 074 |
371 |
1 703 |
2 300 |
2 300 |
|
2 690 |
2 690 |
|
||||||||||||
4.5. Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства |
05 |
05 |
- |
- |
634 |
634 |
|
685 |
685 |
|
737 |
737 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 |
00 |
60 |
20 |
160 |
160 |
- |
173 |
173 |
- |
186 |
186 |
- |
||||||||||||
5.3. Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
06 |
03 |
60 |
- |
160 |
160 |
|
173 |
173 |
|
186 |
186 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
6. ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
86 916 |
106 714 |
134 320 |
133 478 |
842 |
147 985 |
147 985 |
- |
157 046 |
157 046 |
- |
||||||||||||
6.1. Дошкольное образование |
07 |
01 |
12 618 |
15 851 |
19 159 |
19 159 |
|
21 605 |
21 605 |
|
24 158 |
24 158 |
|
||||||||||||
6.2. Общее образование |
07 |
02 |
67 840 |
81 818 |
104 328 |
104 328 |
|
115 730 |
115 730 |
|
120 848 |
120 848 |
|
||||||||||||
6.3. Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
226 |
306 |
383 |
383 |
|
400 |
400 |
|
450 |
450 |
|
||||||||||||
6.4. Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
6 232 |
8 739 |
10 450 |
9 608 |
842 |
10 250 |
10 250 |
|
11 590 |
11 590 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
08 |
00 |
1 889 |
5 808 |
6 674 |
6 222 |
452 |
7 541 |
7 449 |
92 |
8 395 |
8 285 |
110 |
||||||||||||
7.1. Культура |
08 |
01 |
- |
3 261 |
3 547 |
3 547 |
|
3 798 |
3 706 |
92 |
4 190 |
4 080 |
110 |
||||||||||||
7.2. Телевидение и радиовещание |
08 |
03 |
69 |
102 |
90 |
90 |
- |
111 |
111 |
|
126 |
126 |
|
||||||||||||
7.3. Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
1 221 |
1 827 |
1 675 |
1 675 |
|
2 761 |
2 761 |
|
3 087 |
3 087 |
|
||||||||||||
7.4. Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
599 |
618 |
1 362 |
910 |
452 |
871 |
871 |
|
992 |
992 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
09 |
00 |
19 000 |
23 313 |
32 331 |
32 331 |
|
32 720 |
32 053 |
667 |
36 267 |
34 893 |
1 374 |
||||||||||||
8.1. Стационарная медицинская помощь
|
09 |
01 |
17 549 |
10 699 |
17 120 |
17 120 |
|
15 688 |
15 618 |
70 |
17 362 |
17 281 |
81 |
||||||||||||
8.2. Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
- |
7 122 |
9 197 |
9 197 |
|
9 942 |
9 792 |
150 |
10 536 |
9 750 |
786 |
||||||||||||
8.3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
8.4. Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
- |
3 646 |
4 393 |
4 393 |
|
4 220 |
3 773 |
447 |
4 894 |
4 387 |
507 |
||||||||||||
8.5. Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
820 |
988 |
1 162 |
1 162 |
|
1 545 |
1 545 |
|
1 772 |
1 772 |
|
||||||||||||
8.6. Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
631 |
858 |
459 |
459 |
|
1 325 |
1 325 |
|
1 703 |
1 703 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
9 233 |
3 645 |
250 |
250 |
- |
379 |
379 |
- |
429 |
429 |
- |
||||||||||||
9.1. Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
9 119 |
3 151 |
250 |
250 |
|
379 |
379 |
|
429 |
429 |
|
||||||||||||
9.2. Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
114 |
494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
9.3. Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
11 |
00 |
24 469 |
30 542 |
31 690 |
31 690 |
- |
34 039 |
34 039 |
- |
36 626 |
36 626 |
- |
||||||||||||
10.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 |
01 |
24 286 |
29 214 |
22 403 |
22 403 |
|
33 449 |
33 449 |
|
35 999 |
35 999 |
|
||||||||||||
10.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
11 |
02 |
183 |
605 |
8 748 |
8 748 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
10.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 |
03 |
- |
289 |
539 |
539 |
|
590 |
590 |
|
627 |
627 |
|
||||||||||||
10.4.Иные межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
|
434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
186 841 |
239 639 |
256 470 |
253 180 |
3 290 |
291 536 |
290 777 |
759 |
317 418 |
307 217 |
10 201 |
||||||||||||